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2018年福州大学决算说明

信息来源: 计划财务处 发布日期: 2019-09-13 浏览次数:

一、部门主要职责

福州大学的主要职责是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,全面贯彻党的教育方针,不断加强和改进党建与思想政治工作,积极推进全面从严治党和依法治校,进一步深化教育综合改革,加快推进“双一流”建设,实现学校高质量内涵式发展,办好人民满意的教育,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为实现中华民族伟大复兴提供有力人才和智力支撑。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福州大学包括党政机构24个,教学科研机构20个,公共服务机构及直属单位5个,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州大学

全额拨款事业单位

 3575

 3152

三、部门主要工作总结

2018年,福州大学主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,认真贯彻全国教育大会精神,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,不断加强党的全面领导,扎实开展思想政治工作,牢牢把握意识形态领导权,深入推进全面从严治党,持续深化教育综合改革,加快教育现代化步伐,全面推进“双一流”建设,实现高等教育高质量发展。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面加强党的建设和宣传思想政治工作。“大学习”热潮全面兴起。党的全面领导不断加强。思想政治工作不断创新。基层党建工作不断夯实。干部队伍建设不断强化。舆论宣传工作不断提升。校园文化建设不断深化。全面从严治党不断推进。

(二)全面加快推进“双一流”建设,切实提升学校综合实力和核心竞争力。“双一流”建设加快推进。学科专业建设更加扎实。教育教学改革持续深化。人才强校战略大力实施。人才培养质量不断提升。科技创新活力竞相迸发。服务社会水平显著提高。对外合作交流亮点纷呈。

(三)持续改善办学条件和校园环境,不断提高学校综合服务保障能力。教职工福利待遇稳步提高。财务服务水平不断提高。基建资产工作取得实效。后勤保障服务质量持续提升。公共服务体系进一步完善。

(四)加强统战校友、离退休、群团和保卫工作,积极构建平安和谐育人环境。统战校友工作卓有成效。离退休工作持续加强。群团组织工作不断加强和改进。校园安全稳定持续强化。60周年校庆成功举办。

第二部分 2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

                                     单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

99,604.93

一、一般公共服务支出

1,231.84

  其中:政府性基金

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

48,277.68

四、公共安全支出

四、经营收入

1,622.72

五、教育支出

195,299.07

五、附属单位缴款

12,095.96

六、科学技术支出

3,401.81

六、其他收入

24,785.74

七、文化体育与传媒支出

193.76

八、社会保障和就业支出

4,258.58

九、医疗卫生与计划生育支出

3,870.54

十、节能环保支出

77.36

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

30.82

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

603.81

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

38.92

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

186,387.03

本年支出合计

209,006.51

    用事业基金弥补收支差额

10,016.99

    结余分配

    年初结转和结余

103,190.88

      交纳所得税

      基本支出结转

      提取职工福利基金

        其中:财政拨款结转

      转入事业基金

      项目支出结转和结余

103,190.88

      其他

        其中:财政拨款结转和结余

51,354.50

    年末结转和结余

90,588.40

      经营结余

      基本支出结转

        其中:财政拨款结转

      项目支出结转和结余

90,588.40

        其中:财政拨款结转和结余

41,043.59

      经营结余

合计

299,594.91

合计

299,594.91

 

2.收入决算表                                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

186,387.03

99,604.93

48,277.68

1,622.72

12,095.96

24,785.74

201

一般公共服务支出

1,380.50

1,380.50

20110

人力资源事务

1,370.00

1,370.00

2011099

  其他人事事务支出

1,370.00

1,370.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

10.50

10.50

2011708

  认证认可监督管理

10.50

10.50

205

教育支出

172,132.75

85,350.64

48,277.68

1,622.72

12,095.96

24,785.74

20502

普通教育

172,132.75

85,350.64

48,277.68

1,622.72

12,095.96

24,785.74

2050205

  高等教育

172,013.75

85,231.64

48,277.68

1,622.72

12,095.96

24,785.74

2050299

  其他普通教育支出

119.00

119.00

206

科学技术支出

3,050.62

3,050.62

20602

基础研究

466.00

466.00

2060203

  自然科学基金

201.00

201.00

2060204

  重点实验室及相关设施

200.00

200.00

2060206

  专项基础科研

65.00

65.00

20603

应用研究

198.77

198.77

2060302

  社会公益研究

75.00

75.00

2060303

  高技术研究

75.00

75.00

2060399

  其他应用研究支出

48.77

48.77

20604

技术研究与开发

1,285.50

1,285.50

2060402

  应用技术研究与开发

760.00

760.00

2060403

  产业技术研究与开发

420.00

420.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

105.50

105.50

20605

科技条件与服务

726.35

726.35

2060502

  技术创新服务体系

721.35

721.35

2060503

  科技条件专项

5.00

5.00

20608

科技交流与合作

100.00

100.00

2060801

  国际交流与合作

30.00

30.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

70.00

70.00

20609

科技重大专项

260.00

260.00

2060901

  科技重大专项

260.00

260.00

20699

其他科学技术支出

14.00

14.00

2069999

  其他科学技术支出

14.00

14.00

207

文化体育与传媒支出

200.00

200.00

20701

文化

200.00

200.00

2070111

  文化创作与保护

200.00

200.00

208

社会保障和就业支出

4,264.02

4,264.02

20802

民政管理事务

30.00

30.00

2080204

  拥军优属

30.00

30.00

20805

行政事业单位离退休

3,997.25

3,997.25

2080502

  事业单位离退休

147.06

147.06

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,737.11

3,737.11

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

107.50

107.50

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5.58

5.58

20808

抚恤

236.77

236.77

2080801

  死亡抚恤

236.77

236.77

210

医疗卫生与计划生育支出

3,870.54

3,870.54

21011

行政事业单位医疗

3,870.54

3,870.54

2101102

  事业单位医疗

3,870.54

3,870.54

215

资源勘探信息等支出

1,488.61

1,488.61

21502

制造业

688.61

688.61

2150299

  其他制造业支出

688.61

688.61

3.支出决算表                                                               金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

209,006.51

118,463.44

88,920.35

1,622.72

201

一般公共服务支出

1,231.84

1,231.84

20104

发展与改革事务

103.92

103.92

2010499

  其他发展与改革事务支出

103.92

103.92

20106

财政事务

16.53

16.53

2010699

  其他财政事务支出

16.53

16.53

20110

人力资源事务

1,108.99

1,108.99

2011008

  引进人才费用

229.38

229.38

2011099

  其他人事事务支出

879.61

879.61

20117

质量技术监督与检验检疫事务

2.40

2.40

2011708

  认证认可监督管理

2.40

2.40

205

教育支出

195,299.07

110,511.53

83,164.83

1,622.72

20502

普通教育

195,261.87

110,511.53

83,127.63

1,622.72

2050205

  高等教育

195,138.76

110,511.53

83,004.52

1,622.72

2050299

  其他普通教育支出

123.11

123.11

20503

职业教育

0.80

0.80

2050399

  其他职业教育支出

0.80

0.80

20506

留学教育

32.53

32.53

2050601

  出国留学教育

32.53

32.53

20509

教育费附加安排的支出

3.87

3.87

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3.87

3.87

206

科学技术支出

3,401.83

3,401.83

20602

基础研究

364.44

364.44

2060203

  自然科学基金

266.21

266.21

2060204

  重点实验室及相关设施

36.03

36.03

2060206

  专项基础科研

62.20

62.20

20603

应用研究

183.31

183.31

2060302

  社会公益研究

61.84

61.84

2060303

  高技术研究

78.66

78.66

2060399

  其他应用研究支出

42.81

42.81

20604

技术研究与开发

1,174.79

1,174.79

2060402

  应用技术研究与开发

7.30

7.30

2060403

  产业技术研究与开发

596.51

596.51

2060404

  科技成果转化与扩散

570.98

570.98

20605

科技条件与服务

1,319.77

1,319.77

2060502

  技术创新服务体系

1,106.16

1,106.16

2060503

  科技条件专项

154.48

154.48

2060599

  其他科技条件与服务支出

59.13

59.13

20608

科技交流与合作

106.15

106.15

2060801

  国际交流与合作

26.27

26.27

2060899

  其他科技交流与合作支出

79.88

79.88

20609

科技重大专项

212.18

212.18

2060901

  科技重大专项

212.18

212.18

20699

其他科学技术支出

41.19

41.19

2069999

  其他科学技术支出

41.19

41.19

207

文化体育与传媒支出

193.76

193.76

20701

文化

193.76

193.76

2070111

  文化创作与保护

193.76

193.76

208

社会保障和就业支出

4,258.59

4,081.38

177.21

20802

民政管理事务

40.50

40.50

2080204

  拥军优属

40.50

40.50

20805

行政事业单位离退休

3,981.32

3,844.61

136.71

2080502

  事业单位离退休

131.13

131.13

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,737.11

3,737.11

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

107.50

107.50

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5.58

5.58

20808

抚恤

236.77

236.77

2080801

  死亡抚恤

236.77

236.77

210

医疗卫生与计划生育支出

3,870.54

3,870.54

21011

行政事业单位医疗

3,870.54

3,870.54

2101102

  事业单位医疗

3,870.54

3,870.54

211

节能环保支出

77.36

77.36

21110

能源节约利用

77.36

77.36

2111001

  能源节约利用

77.36

77.36

213

农林水支出

30.82

30.82

21301

农业

30.82

30.82

2130199

  其他农业支出

30.82

30.82

215

资源勘探信息等支出

603.81

603.81

21502

制造业

322.42

322.42

2150299

  其他制造业支出

322.42

322.42

21505

工业和信息产业监管

53.21

53.21

2150510

  工业和信息产业支持

53.21

53.21

21599

其他资源勘探电力信息等支出

228.18

228.18

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

228.18

228.18

220

国土海洋气象等支出

38.92

38.92

22002

海洋管理事务

38.92

38.92

4.财政拨款收入支出决算总表                                                金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

99,604.93

一、一般公共服务支出

1,231.84

1,231.84

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

96,280.44

96,280.44

六、科学技术支出

3,329.77

3,329.77

七、文化体育与传媒支出

193.76

193.76

八、社会保障和就业支出

4,258.58

4,258.58

九、医疗卫生与计划生育支出

3,870.54

3,870.54

十、节能环保支出

77.36

77.36

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

30.82

30.82

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

603.81

603.81

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

38.92

38.92

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

99,604.93

本年支出合计

109,915.84

109,915.84

年初财政拨款结转和结余

51,354.50

年末财政拨款结转和结余

41,043.59

41,043.59

一、一般公共预算财政拨款

51,354.50

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

    项目支出结转和结余

41,043.59

41,043.59

总计

150,959.42

总计

150,959.42

150,959.42

5.一般公共预算财政拨款支出决算表        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

109,915.84

48,497.13

61,418.71

2010499

其他发展与改革事务支出

103.92

103.92

2010699

其他财政事务支出

16.53

16.53

2011008

引进人才费用

229.38

229.38

2011099

其他人事事务支出

879.61

879.61

2011708

认证认可监督管理

2.40

2.40

2050205

高等教育

96,120.14

40,545.21

55,574.92

2050299

其他普通教育支出

123.11

123.11

2050399

其他职业教育支出

0.80

0.80

2050601

出国留学教育

32.53

32.53

2050999

其他教育费附加安排的支出

3.87

3.87

2060203

自然科学基金

266.21

266.21

2060204

重点实验室及相关设施

36.03

36.03

2060206

专项基础科研

62.20

62.20

2060302

社会公益研究

61.84

61.84

2060303

高技术研究

78.66

78.66

2060399

其他应用研究支出

42.81

42.81

2060402

应用技术研究与开发

7.30

7.30

2060403

产业技术研究与开发

596.51

596.51

2060404

科技成果转化与扩散

570.98

570.98

2060499

其他技术研究与开发支出

2060502

技术创新服务体系

1,106.16

1,106.16

2060503

科技条件专项

154.48

154.48

2060599

其他科技条件与服务支出

59.13

59.13

2060801

国际交流与合作

26.27

26.27

2060899

其他科技交流与合作支出

7.84

7.84

2060901

科技重大专项

212.18

212.18

2069999

其他科学技术支出

41.19

41.19

2070111

文化创作与保护

193.76

193.76

2080204

拥军优属

40.50

40.50

2080502

事业单位离退休

131.13

131.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,737.11

3,737.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

107.50

107.50

2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.58

5.58

2080801

死亡抚恤

236.77

236.77

2101102

事业单位医疗

3,870.54

3,870.54

2111001

能源节约利用

77.36

77.36

2130199

其他农业支出

30.82

30.82

2150299

其他制造业支出

322.42

322.42

2150510

工业和信息产业支持

53.21

53.21

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

228.18

228.18

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表     金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类
 
  科目编码

科目名称

合         计

109,915.84

301

工资福利支出

34,389.31

302

商品和服务支出

26,591.70

303

对个人和家庭的补助

13,259.19

309

资本性支出(基本建设)

310

资本性支出

35,675.63

311

对企业补助(基本建设)

312

对企业补助

307

债务利息及费用支出

399

其他支出

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表     金额单位:万元

项    目

合     计

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

合         计

48,497.13

33,092.36

15,404.76

301

工资福利支出

29,255.85

29,255.85

30101

  基本工资

14,491.69

14,491.69

30102

  津贴补贴

890.55

890.55

30103

  奖金

30106

  伙食补助费

30107

  绩效工资

2,144.70

2,144.70

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,737.11

3,737.11

30109

  职业年金缴费

1,408.39

1,408.39

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,384.18

1,384.18

30111

  公务员医疗补助缴费

1,581.92

1,581.92

30112

  其他社会保障缴费

201.62

201.62

30113

  住房公积金

3,396.88

3,396.88

30114

  医疗费

30199

  其他工资福利支出

18.80

18.80

302

商品和服务支出

11,479.03

11,479.03

30201

  办公费

128.20

128.20

30202

  印刷费

333.17

333.17

30203

  咨询费

268.52

268.52

30204

  手续费

6.12

6.12

30205

  水费

446.51

446.51

30206

  电费

1,062.43

1,062.43

30207

  邮电费

236.67

236.67

30208

  取暖费

30209

  物业管理费

1,794.71

1,794.71

30211

  差旅费

1,062.82

1,062.82

30212

  因公出国(境)费用

30213

  维修(护)费

1,568.21

1,568.21

30214

  租赁费

57.31

57.31

30215

  会议费

54.54

54.54

30216

  培训费

22.46

22.46

30217

  公务接待费

35.74

35.74

30218

  专用材料费

1,493.03

1,493.03

30224

  被装购置费

30225

  专用燃料费

30226

  劳务费

1,384.94

1,384.94

30227

  委托业务费

695.21

695.21

30228

  工会经费

282.45

282.45

30229

  福利费

391.09

391.09

30231

  公务用车运行维护费

70.77

70.77

30239

  其他交通费用

76.17

76.17

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

7.96

7.96

303

对个人和家庭的补助

3,836.51

3,836.51

30301

  离休费

562.38

562.38

30302

  退休费

30303

  退职(役)费

27.57

27.57

30304

  抚恤金

175.42

175.42

30305

  生活补助

780.45

780.45

30306

  救济费

30307

  医疗费补助

864.09

864.09

30308

  助学金

30309

  奖励金

30310

  个人农业生产补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助

1,426.60

1,426.60

310

资本性支出

3,925.73

3,925.73

31001

  房屋建筑物购建

31002

  办公设备购置

1,817.13

1,817.13

31003

  专用设备购置

1,599.96

1,599.96

31005

  基础设施建设

31006

  大型修缮

31007

  信息网络及软件购置更新

296.83

296.83

31008

  物资储备

31009

  土地补偿

31010

  安置补助

31011

  地上附着物和青苗补偿

31012

  拆迁补偿

31013

  公务用车购置

31019

  其他交通工具购置

31021

  文物和陈列品购置

31022

  无形资产购置

31099

  其他资本性支出

211.81

211.81

312

对企业补助

31201

  资本金注入

31203

  政府投资基金股权投资

31204

  费用补贴

31205

  利息补贴

31299

  其他对企业补助

307

债务利息及费用支出

30701

  国内债务付息

30702

  国外债务付息

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

399

其他支出

39906

  赠与

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

  其他支出

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ,我校无政府基金类收支业务。

9.部门决算相关信息统计表

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

(一)支出合计

2

200.56

(一)行政单位

23

  1.因公出国(境)费

3

78.57

(二)参照公务员法管理事业单位

24

  2.公务用车购置及运行维护费

4

70.77

25

    (1)公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

70.77

(一)车辆数合计(辆)

27

56

  3.公务接待费

7

51.22

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

    (1)国内接待费

8

51.22

  2.主要领导干部用车

29

         其中:外事接待费

9

15.78

  3.机要通信用车

30

    (2)国(境)外接待费

10

  4.应急保障用车

31

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

2

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

192

  6.特种专业技术用车

33

2

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

390

  7.离退休干部用车

34

4

  3.公务用车购置数(辆)

14

  8.其他用车

35

48

  4.公务用车保有量(辆)

15

53

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

305

  5.国内公务接待批次(个)

16

512

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

16

     其中:外事接待批次(个)

17

90

38

  6.国内公务接待人次(人)

18

854

39

     其中:外事接待人次(人)

19

131

40

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

41

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

42

10.政府采购情况表

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      计

1

56,593.28

56,593.28

31,834.36

24,758.92

22,862.15

22,862.15

22,862.15

货物

2

44,129.48

44,129.48

28,404.56

15,724.92

19,821.22

19,821.22

19,821.22

工程

3

6,468.80

6,468.80

659.80

5,809.00

722.64

722.64

722.64

服务

4

5,995.00

5,995.00

2,770.00

3,225.00

2,318.29

2,318.29

2,318.29

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年福州大学年初结转和结余103,190.88万元,本年收入186,387.03万元,本年支出209,006.51万元,事业基金弥补收支差额10,016.99万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余90,588.40万元。

(一)2018年收入186,387.03万元,比2017年决算数增加13689.91万元,增长7.93%,具体情况如下:

1.财政拨款收入99,604.93万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入48,277.68万元。

3.经营收入1,622.72万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入12,095.96万元。

6.其他收入24,785.74万元。

(二)2018年支出209,006.51万元,比2017年决算数增加37444.28万元,增长21.83%,具体情况如下:

1.基本支出118,463.44万元。其中,人员支出93,952.59万元,公用支出24,510.85万元。

2.项目支出88,920.35万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出1,622.72万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出109,915.84万元,比上年决算数增加516.59万元,增长0.47%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)一般公共服务支出18524.61万元,较上年决算数减少399.30万元,下降24.48%。主要原因是根据高端装备大型高纯净不锈钢铸件制备关键技术等项目研究进度列支。

(二)教育支出96280.45万元,较上年决算数增加312.93万元,增长0.33%。主要原因我校各项事业发展需求,双一流建设不断推进。

(三)科学技术支出3329.79万元,较上年决算数增加207.79万元,增长6.66%。主要原因是我校科研事业不断发展。

(四)文化体育与传媒支出193.76万元,较上年决算数增长130.01万元,增长2倍。主要原因是我校文化创作与保护等项目研究进度逐步推进。

(五)社会保障和就业支出4258.59万元,较上年决算数增长48.38万元,增长1.15%。主要是缴纳养老保险及职业年金等支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出3870.54万元,较上年决算数增长342.92万元,增长9.72%。主要是缴纳医疗等保险支出。

(七)能源节约利用支出77.36万元,较上年决算数增长25.68万元,增长49.68%。主要是就业补助等专项支出加大投入力度。

(八)农林水支出30.82万元,较上年决算数增长8.01万元,增长35.12%。主要是能源节约利用项目研究开支情况。

(九)其他资源勘探信息等支出603.81万元,较上年决算数增长7.81万元,增长1.31%。主要是资源勘探信息等项目研究开支情况。

(十)国土海洋气象支出38.92万元,较上年决算数增长38.92万元。主要是新增国土海洋资源勘探电力信息等项目研究开支情况。

三、政府性基金支出决算情况说明

我校2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48,497.13万元,其中:

(一)人员经费33,092.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费15,404.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款200.56万元。其中行政“三公”经费支出为169.45万元具体情况如下:

(一)因公出国(境)费78.57万元。我校严格控制非学术性因公出国,每年因公出国支出均控制在预算额度内。
    (二)公务用车购置及运行费70.77万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费70.77万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量53辆。与2017年相比,公务用车购置费无变化和公务运行费分别下降0.51%,主要是: 我校本着厉行节约的原则,控制公务用车运行费用。
  (三)公务接待费51.22万元。主要用于我校学术专家等方面的接待活动,其中国内行政公务接待为20.11万元。与2017年持平,主要原因是:自开展贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等精神后,我校严控“三公经费”支出,公务接待费控制效果显著。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年1个清单项目实施绩效监控,分别是高校提升办学水平专项,涉及财政拨款资金24917.5万元。同时,对2018年78851.93万元业务费实施绩效监控。

(二)项目绩效自评结果

高校提升办学水平专项清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高校提升办学水平专项清单项目自评得分为98.92分,自评等次为优秀。项目全年预算数为24917.5万元,执行数为23271.34万元,完成预算的93.39%。主要产出和效果:1.资金管理总体情况。2018 年度,根据项目建设要求共设立11个子建设项目,分别是:“双一流”建设22500 万元、教育教学专项830.5 万元、教学成果奖励89 万元、高层次人才三项计划388万元、高校创新创业120 万元、基本科研业务费404万元、工程研究中心补助100 万元、高校重点实验室补助75万元、哲学社会科学和思政工作150万元、闽江学者奖励计划204 万元、卫生教育联合攻关57万元。2.资金使用情况。2018年我校提升办学水平建设专项拨款经费实际支出23271.32万元,2018年省财政专项资金到位24917.5万元,本年实际支出实现率93.39% 。学校自筹经费7387.68万元,已使用7387.68万元,使用率为100%。总金额32305.18万元,共使用了30659万元,资金的使用率为94.9%。3、专项资金使用效果。(1)“双一流”建设加快推进。认真组织抓好“双一流”建设项目的内涵建设质量。加强“双一流”建设的绩效考评和动态管理。编制了《福州大学“双一流”建设目标责任书(2018~2020)》,全面细化“双一流”建设目标。不断加强“双一流”建设配套制度建设,制定了系列“双一流”建设项目管理办法,创新“双一流”建设经费分配方案和管理办法,进一步落实建设经费保障和政策供给,扩大学科建设单位自主权。实施“学科特区”政策,落实推动世界一流学科建设实施举措,全力保障“化学科学与工程学科群”世界一流学科(群)优先建设。加快省“双一流”高峰、高原学科建设,不断完善学校“双一流”建设激励机制,确保了“双一流”建设起好步、开好局。学校成为福建省人民政府与国家国防科工局共建高校。(2)学科专业建设更加扎实。新兴交叉学科加快布局,在全省率先成立人工智能学院和人工智能研究院。专业结构不断优化,新增2个本科工学专业,工科专业数增至50个,占比提升至59.5%。专业内涵建设持续加强,开展了全校本科专业教学质量国家标准达标自评工作,稳步推进专业认证和评估,电子科学与技术、矿物加工工程和电气工程及其自动化等3个专业首次接受教育部工程教育专业认证专家组进校考察;化学工程与工艺和水利水电工程2个专业接受复评考察;土木工程、建筑学2个专业接受住建部专业评估复评;组织了15个专业申报教育部2019年工程教育专业认证工作。目前我校通过专业认证数量已达15个(含IEET和住建部评估),通过认证的专业总数居福建省高校首位,在全国高校中排名第十。学位点建设扎实推进,完成全校博士、硕士学位点合格评估和2个专业学位点专项评估工作,自主增列专业学位授权点1个,自主设置2个目录外二级学科,主动撤销3个二级学科。遴选10个新增培育博士点,并将22个工程领域对应调整为8个工程类别。(3)教育教学改革持续深化。制定出台《福州大学关于扎实推进一流本科教育的实施意见》,启动一流本科教学改革项目建设。举办首届人工智能实验班,采取“跨学科交叉复合、科教协同”的培养原则,探索“人工智能+X”复合专业培养新模式。采取“小规模、精英化、交叉复合、强化实践”的培养原则,培养高级工程技术与管理复合型人才。新增国家级教改项目23项(教育部新工科实践项目4项、第二批国家精品在线开放课程7门、国家虚拟仿真实验教学项目1个、教育部产学研项目10项、全国计算机联盟支持MOOC项目1门)、省级教改项目44项。获批42项国家级、62项省级大学生创新创业训练计划项目。3个项目获批入选参加第十一届全国大学生创新创业年会。荣获福建省高等教育教学成果奖9项,其中特等奖3项,一等奖1项。荣获2项国家级高等教育教学成果奖二等奖。研究生招生规模进一步扩大,深入实施研究生生源质量提升计划,制定完善系列研究生创新激励制度,改革创新导师遴选机制,学位论文全部通过博士学位论文抽检和硕士学位论文抽检,成绩居全省首位。1项教育改革成果荣获中国学位与研究生教育学会研究生教育成果奖二等奖。(4)人才强校战略大力实施。坚持党管人才原则,落实人才发展体制机制,创新人才使用机制。成功举办第三届国际青年学者论坛,加快引进高层次拔尖人才。新增国家级人才27人次、省级人才100人次,其中:双聘院士2人,国家“万人计划”领军人才4人,“长江学者”特聘教授1人,国家杰青1人。接收、引进博士103人,其中62人具有海外留学工作经历(占60.2%),实现引进百名优秀博士的目标。新增国家级引智项目3个,我校引智水平位居全国地方高校前列。不断健全师资培养体系,派出教师出国(境)访学研修90人、短期交流355人,组织参加各级各类培训343人。学校具有博士学位教师1201人,占教学科研人数的61.2%。具有一年以上海外留学工作经历教师564人,占教学科研人数的28.7%。新增博士后42人,同比增长100%。进一步推进专业技术职务评聘制度改革,在克服“五唯”方面做出有益探索,148人顺利通过各级各类职称评审。(5)人才培养质量不断提升。学生在各类省级以上学科竞赛活动中成绩优异,据不完全统计,2018年我校学生共取得国际级奖项37项、国家级221项、省级奖项266项,其中ACM国际大学生程序设计竞赛、全国大学生电子设计竞赛等11类国家级以上学科竞赛成绩名列全省高校第1名。在2013—2017年中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估结果和《中国高校创新人才培养暨学科竞赛白皮书(2012—2017)》名列全国第21名、地方高校第3名,全省高校第1名;位列2017年全国普通高校竞赛评估结果(本科)全国第11名。在第四届“互联网+”大赛全国总决赛中获2金4银,位列全国第6名,获大赛唯一“最佳创意奖”和“先进集体奖”,获“青年红色筑梦之旅活动先进集体奖”;全国获此殊荣的高校仅有3所。组织编撰13本创新创业教育系列丛书,阳光众创空间获批“首批省级创业孵化示范基地”。2018届毕业生就业率为96.87%,其中本科生升学率达25.37%。(6)科技创新活力竞相迸发。制定《福州大学科研工作考核与奖惩试行办法》《福州大学编制外专职科研人员聘任与考核办法》等政策,充分调动教师科研积极性。2018年科研总经费超过4.5亿元。获得各类纵向科研项目资助604项,其中获批国家基金126项,军工项目9项。首次获批1项国家重点研发计划项目,2项国家社科基金重大项目。新增1个省部共建协同创新中心,1个军工领域的行业技术开发基地,7个省级创新基地,3个高校创新团队。启动筹建5个国防特色学科、1个先进制造国防科技创新中心、2个国防重点实验室。新增31项省部级科技成果奖,其中福建省科学技术奖一等奖4项,首次获得福建省标准贡献奖一等奖1项。获得各类知识产权授权828件,申请量首次突破2000件,达2015件。新增三大检索论文1908篇,同比增长20%。其中,SCIE论文894篇,EI论文875篇,CPCIS论文139篇。论文质量继续稳步提升,ESI高被引论文共有210篇,1名教授在《Nature》合作发表科研论文,实现零的突破。6位学者进入2018年“全球高被引科学家”名单,10名学者进入“2018年中国高被引学者榜单”。(7)服务社会水平显著提高。科技成果转化进一步加强,校地企战略合作不断深化,全年对外签订合作合同446项,社会服务总收入超过2亿元。与福州市签订新一轮市校战略合作协议,未来5年福州市政府将投入1.5亿元支持学校“双一流”建设;与国家海洋三所、大恒集团等7家单位签订战略合作协议;与星云电子、孟超肝胆医院等规模企事业共建产学研合作平台22个。获2018年度中国产学研合作促进奖集体和个人各1项。国家大学科技园区争取外部优质资源金额累计达1500万元,企业获得融资累计达2830万元;园区企业获得高新技术企业5家、获得福建省科技小巨人领军企业1家。筛选入孵新企业23家,公共服务机构2家;引进央企和龙头企业10余家;孵化企业科技成果转移转化20余件;企业技工贸总收入达1.5亿元。新增2个福建省高校特色新型智库,出台并实施福州大学智库中心后期资助计划;97篇次信息被省级以上信息刊物采用,1篇信息获国家领导人批示,16篇次信息获省领导批示。荣获省委系统信息工作先进单位和省政府系统信息工作优秀单位,信息报送工作在全省党委系统、政府系统、教育系统均名列全省高校首位。(8)对外合作交流亮点纷呈。学校与加州大学伯克利分校等海外十余所高校签订了校际合作协议或建立了友好合作关系。梅努斯国际工程学院获教育部批准设立,成为全省首个实现双授学位的合作办学项目。探索订单式培养国际学生新模式,与老挝、泰国的联合办学项目,参与“一带一路”沿线国家重大项目人才培养工作。2018年接受了来自30多个国家的留学生近500人次(其中学历生近300人);推选700名在读学生赴海外交流学习;聘请海外长期专家51人。联合新加坡凯斯防护科技公司成立海上丝绸之路城市安全规划与管理国际联合研究院。努力推进“福州大学一加州大学伯克利分校联合实验室”筹备工作。不断创新闽台成建制“2+2”联合培养项目,“双向交流”成为闽台教育合作新亮点。发现的主要问题:1.建设经费仍是重要制约。虽然中央和福建省都很重视州大学的世界一流科设,按时足额保障经费虽然中央和福建省都很重视州大学的世界一流科设,按时足额保障经费投入,但与建设目标和任务相比资金面短缺仍然是 制约“双一流”建设的重要因素。今后,学校将继续通过创收、校友捐赠等方式加大自筹资金力度。同时建议教育厅在高校提升办学水平专项经费中加大对承担国家“双一流”建设任务的高校 的支持力度。2. 高水平标志性成果较少。我校国家级教学成果虽然在今年取得了良好的绩,但总量还太少而且至我校国家 级教学成果虽然在今年取得了良好的绩,但总量还太少而且至我校国家级教学成果虽然在今年取得了良好的绩,但总量还太少而且至科技奖尚未突破。下一步要加强规划,进改革、完善教学研评价激励体系推动创新、优化资源配置激发活力,建立持续稳定投入的机制加大对高水平项 推动创新、优化资源配置激发活力,建立持续稳定投入的机制加大对高水平项 目和标志性成果的培育力度。3.博士生规模长期偏小。2018年福建省博士生招生678人(不含厦门大学919人)。除了博士特需项目,福建省内共有博士点高校6所,福州大学作为省属唯一的国家双一流高校,博士生招生仅有191人,远远不能满足“双一流”建设需求。建议教育厅对国家一流学科博士生名额分配予以倾斜,希望以专项的形式直接为国家一流学科增加博士生名额。2018下一步改进措施: 1.加强资源筹集机制。多方筹集资源,完善政府、社会、学校相结合的共建机制。积极争取国家和福建省财政资金支持,主动与行业企业加强合作,围绕培养所需人才、解决重大技术瓶颈等问题,通过共建、联合培养、科技合作攻关等方式支持学校“双一流”建设。充分发挥校教育基金会作用,积极争取社会捐赠、校友捐赠,健全社会支持长效机制,多渠道汇聚资源,增强自我发展能力。2.继续抓好建设方案中目标任务的责任落实。为扎实推进一流学科建设方案中目标任务的责任落实,学校已经将建设目标和建设任务层层分解,按照牵头部门、主体部门和协同部门,层层落实到学校各部门、院所、附属单位及科研教学平台。下一步,将继续加强决策、执行、监督职能的协调配合,落实主体责任,把各项建设目标和建设任务作为相关单位的年度及日常工作主抓、主办,建立以目标考核为基础、以建设成效为导向的内部保障体制和监督制约机制,形成分工明确、各尽其责、统筹协调的贯彻落实体系。3.继续探索“三全育人”实践路径。将“立德树人”根本任务融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,整合协同学校各项教育工作以及各项育人元素,为学生打造全方位、立体式的育人时空;推动教学和科研深度融合,积极构筑教学管理部门、科研管理部门、学生管理部门“三位一体”的科教协同育人工作格局;推进校内校外协同育人,加强校企联动、校地合作、校军合作,形成社会与学校协同育人体系;健全专业教师、教辅人员、思政队伍、管理队伍、服务队伍等不同队伍之间的“会商沟通”协同机制,切实发挥各方面合力,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

                 专项资金绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分

产出指标(50分)

数量指标

建设“高峰”、“高原”学科

≥15个

17

得分=完成数量/目标数量*指标得分

10

10

高校提升办学水平专项到位经费

≥22000万元

24917.5

得分=完成数量/目标数量*指标得分

5

5

省级以上高层次人才建设

≥300人次

330

得分=完成数量/目标数量*指标得分

5

5

接受留学生人次

≥400人次

500

得分=完成数量/目标数量*指标得分

5

5

质量指标

国家重点学科及重点(培育)学科

≥2个

2

得分=完成数量/目标数量*指标得分

5

5

进入国际ESI学科排名1‰

≥1个

1

得分=完成数量/目标数量*指标得分

5

5

进入国际ESI学科排名1%

≥3个

3

得分=完成数量/目标数量*指标得分

5

5

获国家级精品在线开放课程

≥8门

8

得分=完成数量/目标数量*指标得分

5

5

新增国家级教学成果奖

≥2项

2

得分=完成数量/目标数量*指标得分

5

5

时效指标

成本指标

效益指标(40分)

经济效益指标

科技社会服务总收入

≥2亿元

2亿元

得分=完成数量/目标数量*指标得分

10

10

对外签订合作合同

≥500项

446

得分=完成数量/目标数量*指标得分

10

8.92

社会效益指标

高校毕业生就业率

≥95%

96.87%

得分=完成数量/目标数量*指标得分

10

10

共建产学研合作平台

≥20个

22

得分=完成数量/目标数量*指标得分

5

5

园区企业获得高新技术企业数

≥5个

5

得分=完成数量/目标数量*指标得分

5

5

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

师生满意度

≥85分

100

发现一例举报并核实属实,扣1分

10

10

合计

100

98.92

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为96.67分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为78851.93万元,执行数为120086.16万元,完成预算的152.29%。发现的主要问题:1.建设经费仍是重要制约因素。虽然中央和福建省都很重视州大学的世界一流科设,按时足额保障经费 虽然中央和福建省都很重视州大学的世界一流科设,按时足额保障经费 投入,但与建设目标和任务相比资金面短缺仍然是制约“双一流”建设的重要因素。今后,学校将继续通过创收、友捐赠等方式加大自筹资金力度。2.业务费评价包含财政专户资金和结余结转资金,由于预算编制和实际执行存在差异,导致年度调整额度较大。下一步改进措施:1.重点支持”双一流”高校,加大资金投入力度。加大专项资金与绩效拨款投入力度。福州大学作为福建省高校中的领军者,承担着重要的科研、教学任务。2018年期间,我校“一流学校与一流学科”大学建设取得了良好成果,为进一步开展“一流学校与一流学科”建设工作,持续提高我校综合实力,为福建省教育水平提升做出更大的贡献。建议在现有专项资金投入的规模基础上,加大财政专项资金与绩效拨款投入力度。2.以绩效目标实现为导向,提高资金统筹程度。目前高校提升办学水平专项中涵盖内容广泛,涉及项目较多,高校难以对资金实行统筹使用,客观上增加了高校的管理难度,不利于提高资金使用进度。2019年,我省提高了高校生均拨款定额标准,充分体现了高等教育“放管服”精神,促进高校发展。建议管理部门进一步以高校提升办学的目标实现为导向,提高资金的统筹程度,拨付资金时不再设置明细项目,提升高校对于资金分配与使用的自主权,让高校可以根据其建设的实际情况实现重点保障,整体平衡,提高资金的使用效益与支出进度。3.保障资金及时到位,实行经费预拨制度。财政专项资金多为下半年度拨付至学校,对各类建设工作的及时开展造成一定不利影响,导致部分专项资金使用进度较为缓慢。建议专项资金能够尽早拨付到校。可实行专项资金预拨制度,在年度初期先行预拨本年度预算资金的50%-70%至学校,促进学校及时分配资金至建设项目。4.科学编制预算,实现长效稳定的拨款机制。近年来,高效提升办学水平专项资金的拨付为高校的建设发展起到了巨大作用,但每年涵盖的具体内容都有所变化,不尽相同。其他部分专项资金还存在不同年度类款项不同的情况。导致高校对资金的预算、管理与绩效评价存在一定难度。建议管理部门尽可能保证相同专项资金每年拨付的类款项一致,涵盖的具体内容一致。5.结合项目建设实际情况,完善结余资金清理回收机制。各类项目的建设期不同,涉及经济业务所需的流程时间不同,同时部分项目到款时间较迟,是否可根据各项目的实际建设情况与建设成果,给予不同的使用时间,因项制宜,更好的发挥资金作用。6.及时下达文件,明确预算项目,建立有效及时的沟通机制。因为拨付经费与项目立项的上级管理部门不同,往往出现资金到校与项目立项文件到校的时间不同步,学校财务部门与管理项目的业务部门信息不对称的情况。同时拨款文件中往往并没有明确的项目立项情况,财务部门无法明确对口的业务的部门,无法根据文件立项。客观上导致了资金到校与资金落实到项目中会存在一定的时间差,影响经费使用进度与效益。因此建设管理部门在下达经费时,同时下达文件,明确项目信息,促进项目尽快开展建设,经费迅速发挥效益。

            部门业务费绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分

产出指标(60分)

数量指标

双一流建设经费到位

≥22000万元

22500

10

10

国家级人才建设

≥70人次

72

10

10

海外长聘专家

≥50人

51

5

5

全球高被引科学家

≥5人

6

5

5

质量指标

新增三大(SCIE/EI/CPCIS)检索论文

≥1900篇

1908

5

5

纵向科研经费资助

≥600

604

5

5

获批国家基金

≥100

126

5

5

省级以上信息刊物采用

≥90

97

5

5

国家公布的世界一流学科建设名单

≥1个

1

5

5

国际ESI学科排名前1%

≥3个

3

5

5

时效指标

成本指标

效益指标(30分)

经济效益指标

对外签订合作合同超过100万元

≥15

16

5

5

社会效益指标

各类知识产权授权

≥800件

828

5

5

本科生升学率

≥20%

25.37%

5

5

新增省高校特色新型智库

≥3

2

5

3.33

企事业单位签订战略合作协议

≥5

7

5

5

园区筛选入孵新企业

≥20

23

5

5

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社会评价

≥85分

100

10

10

合计

100

96.67

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额22,862.15万元,其中:政府采购货物支出19,821.22万元、政府采购工程支出722.64万元、政府采购服务支出2,318.29万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆56辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车4辆、其他用车48辆;单价50万元(含)以上通用设备305台(套),单价100万元(含)以上专用设备16台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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